Znamy projekt budżetu Miasta Zambrów na 2022 rok

110.244.069,76 zł po stronie dochodów i 113.588.821,76 zł po stronie wydatków przewiduje projekt przyszłorocznego budżetu Miasta Zambrów. Deficyt w kwocie 3.344.752,00 zł ma być pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, wynikającą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku.

Dochody bieżące – 91.368.116,89 zł

34% dochodów bieżących zaplanowanych na 2022 rok stanowią dochody z podatków i opłat. Mają one wynieść 31.040.772,00 zł i będą wyższe o 452.031,86 zł w porównaniu z rokiem bieżącym. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 r. zostały zwaloryzowane średnio o 5%.

Zaplanowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została wyliczona przez Ministerstwo Finansów. Będzie ona tylko o 664.651,00 zł mniejsza od kwoty uzyskanej w tym roku. Związek Miast Polskich wyliczył, że po uchwaleniu „Polskiego Ładu” udziały Miasta Zambrów będą o 4.706.009,00 zł niższe niż w roku bieżącym. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 863.623,00 zł i będą o 15,1% wyższe niż w roku bieżącym.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniesie 25.847.098,00 zł i będzie wyższa o 974.437,00 zł od otrzymanej w roku bieżącym. Subwencja ta składa się z dwóch części, z których największą jest część oświatowa, przeznaczona na prowadzenie szkół podstawowych. Ta część subwencji będzie większa o 463.814,00 zł od subwencji otrzymanej w roku bieżącym. Wzrośnie więc o 2,9% i może nie pokryć skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1.09.2022 r. oraz podwyżki minimalnego wynagrodzenia pracowników obsługi o 7,5%, a także wzrostu cen energii i panującej inflacji. W ramach części wyrównawczej subwencji Miasto Zambrów otrzyma w przyszłym roku 9.567.968,00 zł. tj. o 514.299,00 zł więcej niż w roku bieżącym.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 3.217.885,74 zł i będą niższe o 29,7%, z powodu kończących się dwóch projektów ze środków unijnych: „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” i „Kreatywny przedszkolak, operatywny dorosły” oraz braku dotacji na podręczniki szkolne, która przyznana będzie w połowie roku. Natomiast dochody z odpłatności za przedszkola miejskie będą o 8,8% niższe. Dotacja z budżetu państwa na przedszkola wyniesie ok. 925.000 zł i ma być przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki po 1.437,00 zł na każde dziecko. Kwota ta nie została jeszcze podana UM. Odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych wyniesie 700.000,00zł. Odpłatność uczniów korzystających ze stołówki nie zmieni się, ale jeśli szkoły będą się uczyć zdalnie, to dochody będą mniejsze.

Dochody w dziale Pomoc społeczna składają się z dotacji na zadania zlecone i własne oraz dochodów MOPS. Łącznie wyniosą one w 2021 r. 2.541.683,00 zł. Dotacje na zasiłki okresowe, stałe i na dożywianie dzieci w szkołach, najprawdopodobniej zostaną zwiększone w ciągu roku w wyniku podziału rezerw celowych w budżecie państwa. Natomiast dotacja na dożywianie dzieci w szkołach została przyznana w kwocie 224.900,00 zł, co stanowi 37,5% dotacji otrzymanej w roku bieżącym. W trakcie roku dotacja ta będzie zwiększana w miarę potrzeb.

Największy spadek dochodów nastąpi w dziale Rodzina, ponieważ od 1 maja świadczenia wychowawcze (500+), będzie wypłacał ZUS. Dotacja została zmniejszona o 12.327.000,00 zł. Dotacja na świadczenia rodzinne wyniesie 9.946.000,00 zł. Dotacja na wspieranie rodziny 300+ też została przekazana do ZUS. W tym dziale wprowadzono nowy rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym Miasto Zambrów planuje w 2022 r odpłatność rodziców za żłobek w kwocie 270.000,00 zł. i dotację z Budżetu Państwa na Program „Maluch plus” w kwocie 30.000,00 zł. Dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne wyniesie 162.000,00 zł.

Poza tym projekt budżetu przewiduje dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.940.000,00 zł, z najmu i dzierżawy pawilonów handlowych i garaży na targowicy miejskiej - 90.000,00 zł czy pobieranych opłat za rezerwację miejsc na placu targowym - 20.000,00 zł.

Ostatnią pozycję dochodów bieżących w dziale Kultura fizyczna i sport w kwocie 802.500,00 zł stanowią dochody Pływalni Miejskiej, stadionu i wpływy z lat ubiegłych kwocie 50.000,00 zł., dotyczące zwrotu podatku VAT.

Dochody majątkowe - 18.875.952,87 zł

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W projekcie przyszłorocznego budżetu przewidziano dotacje na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej (758.868,21 zł) i budowę ulicy między ul. Pileckiego i ul. Białostocką (974.009,66 zł). Ponadto z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu „Polski Ład” Miasto ma otrzymać 2.375.000 zł w 2022 r. dofinansowania w wysokości 95% na budowę ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK 63 Zambrów – Wygoda (całość dofinansowania wyniesie 4.750.000,00 zł).

Ponadto planuje się dochody:

• 61.700,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
• 9.403.000,00 zł - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:
  • 9.000.000,00 zł - sprzedaż gruntów na terenach przemysłowych przy ul. Białostockiej
  • 403.000,00 zł - sprzedaż lokali mieszkalnych
• 1.298.375,00 zł - dotacja ze środków europejskich dot. projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” (umowa z Urzędem Marszałkowskim z 4.11.2021 r.),
• 4.005.000 zł - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu „Polski Ład” z przeznaczeniem na budowę zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie (całość dofinansowania wyniesie 8.010.000,00 zł).

Wydatki bieżące - 93.268.514,50

Wydatki bieżące będą stanowić 82,1% wydatków ogółem zaplanowanych na 2022 r.

370.000,00 zł wyniosą wydatki na finansowanie komunikacji miejskiej, która jest dla mieszkańców nieodpłatna. 

500.000,00 zł ma kosztować w przyszłym roku utrzymanie dróg gminnych, w tym:

• remonty dróg miejskich – 200.000 zł
• przeglądy dróg i mostów – 20.000 zł
• malowanie poziome dróg miejskich – 150.000 zł
• remont chodnika ul. Białostocka – 130.000 zł

Wydatki w dziale Działalność usługowa wyniosą 157.000 zł. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany Studium. Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów i wyniosą 20.000 zł. Wydatki na cmentarze w kwocie 37.000,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich w kwocie 5.500,00 zł i ogrodzenie cmentarza żydowskiego pod warunkiem przekazania przez Gminę Żydowską dofinansowania w kwocie 30.000,00 zł.

657.630,00 zł w dziale Informatyka dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zwiększą się wydatki w dziale Administracja publiczna. Od stycznia mają być podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta po 250,00 zł na osobę. O 50.000,00 zł zmniejszą się wydatki na promocję miasta. Poza tym planuje się kwotę 2.000.000,00 zł na zapłatę podatku VAT głównie od sprzedaży działek budowlanych na terenach przemysłowych w wysokości 23%.

Na obsługę bankową Miasto Zambrów w przyszłym roku poniesie wydatki w kwocie 50.000,00 zł. W tym samym dziale tworzy się trzy rezerwy w łącznej kwocie 500.000,00 zł:

• 221.299,00 zł - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki,
• 36.272,00 zł - rezerwa celowa przeznaczona na nagrody burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• 242.429,00 zł - rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 37.749.838,50 zł. Wydatki na szkoły podstawowe i przedszkola zostały podzielone na dwa rozdziały dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (rozdział 80149) i w szkołach podstawowych (rozdział 80150). Nie planuje się wydatków na remonty szkół i przedszkoli, ponieważ wniosek w tej sprawie zostanie złożony do Programu „Polski Ład”. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2022 r. o 210,00 zł na osobę miesięcznie, a pracowników administracji o 250,00 zł. Do otrzymanej subwencji Miasto dokłada z własnych środków kwotę 7.752.870,00 zł, a do utrzymania przedszkoli 11.002.324,00 zł.

W budżecie Miasta wydzielono 143.909,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Natomiast na prowadzenie trzech stołówek szkolnych przewidziano 1.800.000,00 zł. Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniesie 577.500,00 zł, a w szkołach podstawowych 1.300.000,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki na dwa programy zdrowotne. Jeden - w kwocie 150.000,00 zł - dotyczy rehabilitacji, a drugi dziennego Domu Opieki Medycznej w Zambrowie - 120.000,00 zł. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zaplanowano w wysokości dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (66.000,00 zł).

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 5.962.283,00 zł:

• 900.000,00 zł - wydatki na domy pomocy społecznej,
• 1.300.000 zł - wydatki na zasiłki z pomocy społecznej, z czego:
  • 1.044.000 zł - zasiłki okresowe finansowane z dotacji,
  • 256.000 zł - zasiłki celowe finansowane ze środków własnych Miasta.

Kolejne wydatki bieżące to:

• 310.918,00 zł - wypłaty dodatków mieszkaniowych,
• 610.000,00 zł - zasiłki stałe,
• 1.700.000,00 zł - wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym 297.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa),
• 261.000,00 zł - usługi opiekuńcze PCK,
• 150.000 zł - wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (dotacja celowa z budżetu państwa i środki własne),
• 265.865,00 zł - koszty utrzymania Klubu Seniora w Zambrowie (w tym 226.165,00 zł ze środków europejskich i 39.700,00 zł z własnych środków)

Wydatki w dziale Rodzina zmniejszą się o 12.692.236,71 zł ponieważ od 1 maja świadczenia wychowawcze będą wypłacane przez ZUS. Wydatki na zadania własne gminy w tym dziale to miedzy innymi: wspieranie rodziny (asystent) - 35.000,00 zł, rodziny zastępcze - 90.000,00 zł i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 410.000,00 zł. Na funkcjonowanie żłobka przeznacza się 1.870.000 zł.

W przyszłym roku oczyszczanie miasta będzie tańsze o 12,2% i wyniesie 614.900,00 zł. Spowodowane to jest zmniejszeniem wydatków na akcję zimową. Wydatki na utrzymanie zieleni wzrosną o 2,9% i wyniosą 720.000,00 zł. Z uwagi na wyższe ceny energii elektrycznej planuje się wyższe o 25% wydatki na oświetlenie ulic.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosą 420.000 zł i będą obejmować remont przystanków autobusowych, wydatki na bezdomne psy i koty, czyszczenie kanalizacji deszczowej, remonty placów zabaw, utrzymanie fontanny pływającej na zalewie, dekorację miasta flagami i inne drobne wydatki tego typu. Druga pozycja wydatków w pozostałej działalności w kwocie 120.000 zł przeznaczona jest na koszty utrzymania targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą o 4,8% wyższe. Dotacja na utrzymanie MOK zwiększy się o 4,7% z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników. Dotacja na utrzymanie biblioteki wyniesie 858.000,00 zł i będzie wyższa o 4,9%.

Natomiast wydatki w kulturze fizycznej pozostaną na tej samej wysokości co w roku bieżącym:

• 2.283.000,00 zł - utrzymanie Pływalni Miejskiej “Delfin”,
• 500.000,00 zł - wynagrodzenie za administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych,
• 655.000,00 zł - dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu, 
• 30.000 zł - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu.

Ponadto planuje się sfinansowanie dodatkowych patroli policji w okresie letnim w godzinach nocnych (20.000,00 zł), dotację dla Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (20.000,00 zł), konserwację syren alarmowych (8.000,00 zł), koszty konserwacji monitoringu wizyjnego - 50.000, koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół (54.000,00 zł), dotacje dla stowarzyszeń (40.000 zł).

Pozostałe wydatki będą dotyczyć m.in. obowiązkowej wpłaty na utrzymanie izb rolniczych, kosztów operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, opłat sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla trzech studentów najzdolniejszych i pochodzących z rodzin o niskich dochodach, składki na Związek Miast Polskich, Łomżyńskie Forum Samorządowe i Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie”.

Wydatki majątkowe - 20.320.307,26 zł

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych na 2022 r. przedstawiają się następująco:

:: Transport i łączność - 8.300.000,00 zł

• Budowa ścieżki rowerowej – zadanie dwuletnie 2022 r. - 2.500.000,00 zł w tym: 2.375.000,00 zł dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” i 25.000,00 zł wkład własny Miasta.

Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej o długości ok. 4,5 km w trybie zaprojektuj i wybuduj, od ul. Spacerowej do nowo wybudowanej ścieżki przy rondzie na drodze krajowej DK63 w Nagórkach. Do zakresu prac będzie należeć wykonanie dwóch kładek przez rzekę Jabłonka, budowa ew. odwodnienia i oświetlenia.

Koszt realizacji tej inwestycji ma wynieść 5 mln zł, z czego 4 mln 750 tys. zł z Polskiego Ładu, a 250 tys. zł pokryją środki własne. Wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł będą realizowane w 2023 r., w tym: 2.375.000,00 zł z Funduszu „Polski Ład”, a 125.000,00 zł - wkład własny Miasta.

• Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej – 1.900.000,00 zł

Zadanie polega na budowie jezdni o długości ok. 350 m, ciągu pieszo – rowerowego, linii oświetlenia ulicznego i skrzyżowania z ul. Ostrowską. Finansowanie: środki własne.

• Budowa drogi Pileckiego – Białostocka - 1.800.000,00 zł

Zadanie polega na budowie jezdni o długości ok. 800 m, ciągu pieszo-rowerowego, linii oświetlenia ulicznego, skrzyżowania z ul. Białostocką, przebudowie skrzyżowania z ul. Pileckiego (rondo).

Planowane dofinansowanie w 2022 r. z FDS wyniesie 974.009,66 zł z FDS. 673.189,47 zł stanowić będą środki własne. Termin realizacji: 20.10.2022 r.

• Budowa dróg przy Białostockiej – 1.000.000,00 zł

Zadanie polega na budowie jezdni, ścieżki rowerowej, chodnika, linii oświetlenia ulicznego, dwóch skrzyżowań (w tym jedno rondo), infrastruktury towarzyszącej (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa, kanał technologiczny). Finansowanie: środki własne.

• Odwodnienie ul. Orzeszkowej – 700.000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu kanału deszczowego DN400 (przelewu) pomiędzy ul. Orzeszkowej a ul. Łomżyńską oraz remoncie odcinka ul. Orzeszkowej. Finansowanie: środki własne.

• Nowe dokumentacje – 400.000,00 zł:
  - na budowę dróg w rejonie ul. Białostockiej,
  - na przebudowę ul. Bema,
  - na budowę dróg na ROD pod Długoborzem,
  - na budowę drogi odchodzącej od Ostrowskiej,
  - na budowę dróg przy ul. Żytniej, Łomżyńskiej, Sosnowej.

:: Gospodarka mieszkaniowa - 2.475.000,00 zł

Zakup gruntów pod budowę nowych dróg w obrębie ulicy Ostrowskiej (1.140.000,00 zł) i ul. Białostockiej (1.335.000,00 zł).

:: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20.000,00 zł

Planuje się dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu VAN/furgon z przestrzenią ładunkową do przewozu sprzętu specjalistycznego używanego przez techników kryminalistyki w kwocie 20.000,00 zł.

:: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.656.125,00 zł

• 1.000.000,00 zł - budowa budynku gastronomicznego na terenach zielonych nad zalewem, w miejscu aktualnie znajdujących się siedzisk oraz stolików betonowych. Przewiduje się około 20 miejsc siedzących wewnątrz obiektu. W okresie letnim stoliki z miejscami siedzącymi ulokowane zostaną również na zewnątrz obiektu. Obok umieszczony zostanie generator, który będzie rozpylał roztwór solny (urządzenie pełniące funkcję tężni solnej), a wokół niego będą znajdowały się ławeczki parkowe
• 68.800 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej zagospodarowania terenu przy ul. Polowej obejmującej:
  • skatepark o konstrukcji betonowej i powierzchni około 700 m2, zawierający takie elementy jak: bowl (wraz z odwodnieniem), rampa, fly box, rurka, itp. obiekty najazdowe.
  • górka saneczkowa o wymiarach około 40 m x 15 m z nachyleniem około 30%. Ponadto planowane jest wykonanie oświetlenia terenu, elementów małej architektury (ławki, kosze śmietnikowe) oraz nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, byliny, rośliny wieloletnie i trawniki).
• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1.298.375,00 zł

Inwestycja polega na kompleksowym wykonaniu ok. 75 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5kW (o łącznej mocy 280kWp) na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców. Koszt inwestycji pokryją: dotacja z RPOWP w wysokości 1.298.375,00 zł oraz wkłady grantobiorców - 710.810,00 zł.

• 210.000,00 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
  • 43.000,00 zł - modernizacja oświetlenia ulicznego pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej (realizacja do 31.05.2022 r.),
  • 167.000,00 zł - instalacja oświetlenia ulicy Stokrotki (192 m) i Ogrodowej (132 m).

:: Kultura fizyczna i sport - 6.869.182,26 zł

• Budowa basenów zewnętrznych

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę stalowych niecek basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci wraz z wyposażeniem: zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów wypoczynkowych, wieży zjeżdżalni, budynku zaplecza sanitarnego, budynku technicznego (technologii basenowej) wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną (plaża poliuretanowa, ciągi piesze, dojazd techniczny, plac techniczny), techniczną (niezbędne sieci, przyłącza, instalacje), małą architekturą, nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej. W zakresie inwestycji są również wszelkie rozbiórki obiektów terenowych i infrastruktury istniejącej na działkach objętych inwestycją.

Planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 8.010.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 2.790.000,00 zł. W 2023 r. wydatki wyniosą 4.005.000,00 zł z Funduszu „Polski Ład” i 2.150.817,74 zł wkład własny Miasta.

• Budowa kortów – 2.200.000,00 zł

Obiekt składać się będzie z trzech odkrytych kortów tenisowych na polu prostokąta o bokach 52,5 x 36,0 m oraz pojedynczego kortu przykrytego halą o wymiarach 36 m x 18 m i wys. ok 9 m. Kort będzie zadaszony stałą halą łukową wraz z konstrukcją, typu namiotowego. Korty zewnętrzne zostaną oświetlone, a wokół nich wykonane będzie ogrodzenie zintegrowane z piłkochwytem. Hala będzie wyposażona w sztuczne oświetlenie oraz ogrzewanie umożliwiające korzystanie z kortu również w sezonie jesienno-zimowym. Finansowanie: środki własne.

• Zakup wiaty magazynowej – 100.000,00 zł.
• Zakup kosiarki dla potrzeb ZKS „ Olimpia” – 25.000,00 zł.

W załączniku do artykułu zamieściliśmy projekt budżetu Miasta Zambrów na 2022 rok.